武术管理制度1
1、本社的宗旨是：崇尚武德，“学苦练，弘扬武术”。
2、本社以服从南宁市六职校校园规章制度，坚决服从我校各级领导命令为基础。
3、社员应坚决维护本社名誉，不诋毁，污蔑本社，违者予以退社处理。
4、社员之间应团结协作，有较强的组织性，纪律性。
5、应积极参加各类会议以及活动，不得无故缺席，有事应提早向社长请假。
6、社员应爱护社内器材。
7、对教练应尊重，并且礼貌对待，不得出现辱骂教练此类行为的发生，违者予以退社处理。
8、除教练允许外，社员不得向其它社员或同学发起挑战，违者予以退社处理。
9、本社不允许发生抽烟，打架，斗殴，辱骂他人等现象，违者予以退社处理。
10、社团开会，活动迟到者应向社长或教练说明情况方可参加开会或活动。
11、如在开会，活动期间有事需离开，应与社长或教练声明，不得无故离场。
12、社员应按时，按规定交相应的社费，不得无故拖欠。
13、在训练当中应服从教练安排，不得顶撞教练。
14、训练时应穿规定、合适的服装，不能穿着有碍训练的服装。
15、例会定于每周三下午放学后准时开始，如有三次以上无原因，不来参加例会者，予以退社处理。
武术管理制度2
为确保我会财务的完整、协会后续工作的顺利开展，现拟定以下财务管理制度：
一、核定财务
1、协会成立后，办公室及财务部须对协会现有财务进行清点，并分类登记（表明物品类型、名称、数量、购买价格和时间），并拷贝2份资料：一份由办公室存档，另一份由财务部保留。
2、财务部须核对年度协会的固定财务列表，登记一年的消耗量。
3、协会一切财务的.收入及纳出都要求记录在案，每个月月底财务部都必须对协会现有财务进行一次清查核对，并做好相关登记。另将帐单上交办公室清查，如有不清楚或作假则上报理事会开会决定其负责人应负的责任。
二、经费申报
1、各部门日常用品经费申报，由各部门负责人以于月初根据本部门用品消耗计划估算经费，于月初递交财务申请列表。财务部审批，统一采购，否则不予报销。
2、活动经费的申报
活动开展前一周，活动策划者对所需用品进行清单罗列。各部门协助本次活动举办，如有经费申报须及时补充，交财务部汇总，会长审批。审批许可之物方可购买。
三、财务购买
所有活动用品、日常工作用品的购买，须由财务部提供采购清单，由采购负责人办理，其他人不得擅自购，否则不予报销。如遇特殊情况，须向财务部长申请批示，部长酌情考虑，控制价位与数量。采购发票须为正规税务发票。
四、经费结算
负责采购人员一般采用自垫原则，事后履行财务审批手续（由实物验收人、分管副会长、会长），持发票向财务部长申报。财务部长审核签字后，交会计登记入账，再经出纳予以支付。
五、财务租借
活动器材需指定专人保管，会员、会外人员租借均需做好登记，履行租借手续。
1、器材的租借
1）会员借用器械由办公室及财务部做好登记存档，方可借用。借期在三个星期之内，借用人员须及时归还。延期则需交罚款：1元/天。如需续借，则需进行登记，续借不得超过一周。
2）训练时间，队长借用器械训练，也需做好相关登记，并统一拿出，由队长监护才可使用。
3）协会以外人员只租不借，租出需有1名理事会人员担保，租金为物价的10%。
2、其他财物外借：
需有１名理事会人员担保，并做好相关登记。
六、财务赔偿
非正常损耗的财物，如为可修复性损坏，应自行修复后归还，并注明损耗情况；如为不可修复性损坏，需原价赔偿。
（注：训练中消耗不计在内。外借损耗的，不论人员，一律一周内按原价赔偿，财务部接受。）
七、财务监督
1、财务部对活动中所有流动财产进行安全监督保管工作，并及时对固定财务损耗进行登记。
2、办公室人员需负责协会财务安全，做好登记监督工作。
八、财务结算
财务部每半年末对协会的财务数量、损耗情况向理事会汇报，并由理事会对财务帐目工作进行监督检查，以保证协会财产安全保存，透明的流通。
XXX武术协会
XXXX年XX月XX日